Faktúra 035/23

Faktúra doručená:14.2.2023
Číslo objednávky:OBJ013/23

Dodávateľ
Marcel Podoláček-VAPO
Soblahovská 2020/18
911 01 Trenčín
IČO:41443918
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prevádz.réžia SPŠ -čistiace a upratovacie prostriedky
Názov položky
Prevádz.réžia SPŠ -čistiace a upratovacie prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,10 EUR