Faktúra 039/23

Faktúra doručená:16.2.2023
Číslo objednávky:OBJ020/23

Dodávateľ
EURONAL s.r.o.
Klincova 37
821 08 Bratislava
IČO:46771158
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Multi brúska MET FMS 200 Intec- prev.réžia SPŠ
Názov položky
Multi brúska MET FMS 200 Intec- prev.réžia SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,74 EUR