Faktúra 022/23

Faktúra doručená:07.2.2023
Číslo objednávky:OBJ010/23

Dodávateľ
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia
Skýcovská 1683/7
955 01 Topoľčany
IČO:51629577
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Práce nad rámec-čistenie vnútorných parapetných dosiek v telocvični
Názov položky
Práce nad rámec-čistenie vnútorných parapetných dosiek v telocvični
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,00 EUR