Faktúra 021/23

Faktúra doručená:07.2.2023
Číslo objednávky:OBJ010/23

Dodávateľ
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia
Skýcovská 1683/7
955 01 Topoľčany
IČO:51629577
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Čistenie stropnej konštrukcie v telocvični,káblov,svietidiel
Názov položky
Čistenie stropnej konštrukcie v telocvični,káblov,svietidiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 985,00 EUR