Faktúra 052/23

Faktúra doručená:02.3.2023
Číslo objednávky:OBJ024/23

Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prevádzková réžia SPŠ -drobný materiál -údržba -elektrikárske potreby k umývaciemu stroju
Názov položky
Prevádzková réžia SPŠ -drobný materiál -údržba -elektrikárske potreby k umývaciemu stroju
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,94 EUR