Faktúra 056/23

Faktúra doručená:07.3.2023
Číslo objednávky:OBJ100/22

Dodávateľ
JURAJ MRÁKAVA
Kosmatinská 109
91321 Trenčianska Turná
IČO:11976403
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Vykonanie revízie elektrických prenosných spotrebičov, strojov,predlžovacích káblov ,spracovanie protokolu o revízií
Názov položky
Vykonanie revízie elektrických prenosných spotrebičov, strojov,predlžovacích káblov ,spracovanie protokolu o revízií
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 633,20 EUR