Faktúra 047/23

Faktúra doručená:28.2.2023
Číslo objednávky:OBJ014/23

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prevádzková réžia SPŠ -drobný materiál -údržba -DHM-varná kanvica RK2380Concept
Názov položky
Prevádzková réžia SPŠ -drobný materiál -údržba -DHM-varná kanvica RK2380Concept
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,40 EUR