| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
|
059/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
06.3.2019 |
39,79 EUR s DPH |
|
060/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
06.3.2019 |
45,06 EUR s DPH |
|
061/19
|
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
06.3.2019 |
2 184,00 EUR s DPH |
|
053/19
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
05.3.2019 |
2 682,00 EUR s DPH |
|
050/19
|
Ing. Peter Gerši- GC Tech |
04.3.2019 |
305,00 EUR s DPH |
|
051/19
|
Ing. Peter Gerši- GC Tech |
04.3.2019 |
17,93 EUR s DPH |
|
045/19
|
Ing. Peter Gerši- GC Tech |
01.3.2019 |
1 151,15 EUR s DPH |
|
046/19
|
Simply Supplies a.s. |
01.3.2019 |
349,78 EUR s DPH |
|
047/19
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
01.3.2019 |
55,20 EUR s DPH |
|
048/19
|
FIBEZ, s.r.o. |
01.3.2019 |
20,00 EUR s DPH |
|
049/19
|
FIBEZ, s.r.o. |
01.3.2019 |
100,00 EUR s DPH |
|
042/19
|
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
25.2.2019 |
50,40 EUR s DPH |
|
043/19
|
Andrea Móderová - UNIPAP |
25.2.2019 |
110,52 EUR s DPH |
|
040/19
|
Dušan Vranák - prepchávanie kanalizácie |
22.2.2019 |
100,00 EUR s DPH |
|
041/19
|
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. |
22.2.2019 |
26,16 EUR s DPH |
|
039/19
|
Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s.r.o. |
22.2.2019 |
78,10 EUR s DPH |
|
035/19
|
ALLIANZ- Slovenská poisťovňa |
20.2.2019 |
6,12 EUR s DPH |
|
036/19
|
ALLIANZ- Slovenská poisťovňa |
20.2.2019 |
3,06 EUR s DPH |
|
037/19
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
20.2.2019 |
55,20 EUR s DPH |
|
038/19
|
Inštitút celoživotného vzdelávaniaKošice, n.o. |
20.2.2019 |
30,00 EUR s DPH |
|
033/19
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
18.2.2019 |
1 633,37 EUR s DPH |
|
034/19
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
18.2.2019 |
621,31 EUR s DPH |
|
002/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
15.2.2019 |
61,45 EUR s DPH |
|
032/19
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
15.2.2019 |
211,31 EUR s DPH |
|
031/19
|
ALLIANZ- Slovenská poisťovňa |
15.2.2019 |
3,06 EUR s DPH |
|
030/19
|
KOMENSKY, s.r.o. |
14.2.2019 |
16,56 EUR s DPH |
|
029/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
14.2.2019 |
1 922,84 EUR s DPH |
|
027/19
|
Stredná športová škola |
12.2.2019 |
3 140,15 EUR s DPH |
|
025/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
08.2.2019 |
29,71 EUR s DPH |
|
026/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
08.2.2019 |
41,18 EUR s DPH |
|
028/19
|
TCHIBO SLOVENSKO spol. s r. o. |
08.2.2019 |
28,49 EUR s DPH |
|
018/19
|
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
06.2.2019 |
34,56 EUR s DPH |
|
022/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
06.2.2019 |
45,07 EUR s DPH |
|
019/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
06.2.2019 |
831,49 EUR s DPH |
|
020/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
06.2.2019 |
404,22 EUR s DPH |
|
021/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
06.2.2019 |
143,94 EUR s DPH |
|
023/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
06.2.2019 |
39,79 EUR s DPH |
|
024/19
|
SEKO Trenčín s.r.o. |
06.2.2019 |
44,12 EUR s DPH |
|
017/19
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odb.nakladateľstvo |
05.2.2019 |
42,65 EUR s DPH |
|
016/19
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
05.2.2019 |
2 217,60 EUR s DPH |
|
001/19
|
PPS one, s.r.o. |
28.1.2019 |
4,86 EUR s DPH |
|
423/18
|
Stredná športová škola |
18.1.2019 |
2 923,00 EUR s DPH |
|
003/18
|
Slovenský plynárenský priemysel |
18.1.2019 |
859,60 EUR s DPH |
|
422/18
|
Simply Supplies a.s. |
16.1.2019 |
244,90 EUR s DPH |
|
002/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
16.1.2019 |
252,80 EUR s DPH |
|
419/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
14.1.2019 |
1 468,16 EUR s DPH |
|
420/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
14.1.2019 |
26,29 EUR s DPH |
|
421/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
14.1.2019 |
41,18 EUR s DPH |
|
418/18
|
Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín |
10.1.2019 |
1 903,99 EUR s DPH |
|
001/18
|
PPS one, s.r.o. |
09.1.2019 |
59,58 EUR s DPH |
