| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
|
133/19
|
Ing. Peter Gerši- GC Tech |
09.5.2019 |
1 279,08 EUR s DPH |
|
134/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
09.5.2019 |
39,79 EUR s DPH |
|
135/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
09.5.2019 |
143,93 EUR s DPH |
|
136/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
09.5.2019 |
45,06 EUR s DPH |
|
137/19
|
Andrea Móderová - UNIPAP |
09.5.2019 |
38,40 EUR s DPH |
|
138/19
|
DAMEDIS s.r.o. |
09.5.2019 |
130,44 EUR s DPH |
|
132/19
|
SEKO Trenčín s.r.o. |
07.5.2019 |
166,22 EUR s DPH |
|
128/19
|
KOMENSKY, s.r.o. |
06.5.2019 |
16,56 EUR s DPH |
|
131/19
|
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
06.5.2019 |
44,69 EUR s DPH |
|
129/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
06.5.2019 |
242,18 EUR s DPH |
|
130/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
06.5.2019 |
831,49 EUR s DPH |
|
127/19
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
03.5.2019 |
2 631,60 EUR s DPH |
|
126/19
|
Slovenský plynárenský priemysel |
03.5.2019 |
1 417,00 EUR s DPH |
|
123/19
|
FIBEZ, s.r.o. |
03.5.2019 |
60,00 EUR s DPH |
|
124/19
|
FIBEZ, s.r.o. |
03.5.2019 |
100,00 EUR s DPH |
|
125/19
|
FIBEZ, s.r.o. |
03.5.2019 |
20,00 EUR s DPH |
|
122/19
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
02.5.2019 |
55,20 EUR s DPH |
|
121/19
|
TEBIT s.r.o. |
30.4.2019 |
310,00 EUR s DPH |
|
120/19
|
Simply Supplies a.s. |
29.4.2019 |
272,39 EUR s DPH |
|
119/19
|
Agentúra Pardon - TN |
26.4.2019 |
120,50 EUR s DPH |
|
118/19
|
ALLIANZ- Slovenská poisťovňa |
25.4.2019 |
3,06 EUR s DPH |
|
116/19
|
Spoločnosť Stredné Považie a.s. |
24.4.2019 |
57,34 EUR s DPH |
|
117/19
|
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
24.4.2019 |
43,20 EUR s DPH |
|
115/19
|
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
17.4.2019 |
53,98 EUR s DPH |
|
113/19
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
15.4.2019 |
144,67 EUR s DPH |
|
114/19
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
15.4.2019 |
873,30 EUR s DPH |
|
004/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
12.4.2019 |
4,99 EUR s DPH |
|
112/19
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
11.4.2019 |
72,00 EUR s DPH |
|
111/19
|
Stredná športová škola |
11.4.2019 |
2 038,14 EUR s DPH |
|
110/19
|
Peter Ondrejička - Stolárstvo |
11.4.2019 |
42,00 EUR s DPH |
|
108/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
11.4.2019 |
1 108,93 EUR s DPH |
|
109/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
11.4.2019 |
33,82 EUR s DPH |
|
105/19
|
FM Consulting s.r.o. |
10.4.2019 |
120,00 EUR s DPH |
|
106/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
10.4.2019 |
27,83 EUR s DPH |
|
107/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
10.4.2019 |
41,18 EUR s DPH |
|
104/19
|
SEZAM, s.r.o. |
09.4.2019 |
70,00 EUR s DPH |
|
103/19
|
ALLIANZ- Slovenská poisťovňa |
08.4.2019 |
25,92 EUR s DPH |
|
099/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
08.4.2019 |
150,23 EUR s DPH |
|
101/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
08.4.2019 |
39,79 EUR s DPH |
|
102/19
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
08.4.2019 |
45,06 EUR s DPH |
|
100/19
|
KOMENSKY, s.r.o. |
05.4.2019 |
16,56 EUR s DPH |
|
098/19
|
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
05.4.2019 |
33,48 EUR s DPH |
|
096/19
|
DAGTIKO - Dagmar Barčáková |
04.4.2019 |
15,97 EUR s DPH |
|
097/19
|
Simply Supplies a.s. |
04.4.2019 |
255,04 EUR s DPH |
|
095/19
|
AGI s.r.o. Trenčín |
03.4.2019 |
252,84 EUR s DPH |
|
091/19
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
02.4.2019 |
2 134,80 EUR s DPH |
|
092/19
|
SEKO Trenčín s.r.o. |
02.4.2019 |
148,82 EUR s DPH |
|
093/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.4.2019 |
242,18 EUR s DPH |
|
094/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.4.2019 |
831,49 EUR s DPH |
|
088/19
|
KOMENSKY, s.r.o. |
01.4.2019 |
16,56 EUR s DPH |
