| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
|
351/18
|
Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín |
14.11.2018 |
929,45 EUR s DPH |
|
350/18
|
DIAMOS s.r.o. |
13.11.2018 |
108,84 EUR s DPH |
|
349/18
|
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
12.11.2018 |
50,00 EUR s DPH |
|
348/18
|
Miroslav Prekop - AUTODIELŇA |
12.11.2018 |
182,41 EUR s DPH |
|
346/18
|
TMS - MONTYS s.r.o. |
09.11.2018 |
230,35 EUR s DPH |
|
347/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
09.11.2018 |
1 122,61 EUR s DPH |
|
343/18
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
08.11.2018 |
17,42 EUR s DPH |
|
344/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
08.11.2018 |
33,97 EUR s DPH |
|
345/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
08.11.2018 |
298,87 EUR s DPH |
|
336/18
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
07.11.2018 |
55,20 EUR s DPH |
|
337/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
07.11.2018 |
39,79 EUR s DPH |
|
338/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
07.11.2018 |
45,06 EUR s DPH |
|
339/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
07.11.2018 |
146,16 EUR s DPH |
|
340/18
|
SEKO Trenčín s.r.o. |
07.11.2018 |
317,99 EUR s DPH |
|
341/18
|
Ing. Peter Gerši- GC Tech |
07.11.2018 |
155,87 EUR s DPH |
|
342/18
|
KOMENSKY, s.r.o. |
07.11.2018 |
16,56 EUR s DPH |
|
335/18
|
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
07.11.2018 |
2 678,40 EUR s DPH |
|
332/18
|
TEBIT s.r.o. |
06.11.2018 |
52,73 EUR s DPH |
|
333/18
|
Simply Supplies a.s. |
06.11.2018 |
326,57 EUR s DPH |
|
334/18
|
KANTORKA, n.o., |
06.11.2018 |
35,00 EUR s DPH |
|
327/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
05.11.2018 |
649,97 EUR s DPH |
|
328/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
05.11.2018 |
381,80 EUR s DPH |
|
329/18
|
Slovenský plynárenský priemysel |
05.11.2018 |
1 051,00 EUR s DPH |
|
330/18
|
FIBEZ, s.r.o. |
05.11.2018 |
20,00 EUR s DPH |
|
331/18
|
FIBEZ, s.r.o. |
05.11.2018 |
100,00 EUR s DPH |
|
325/18
|
VESNA nezisková organizácia |
26.10.2018 |
79,92 EUR s DPH |
|
326/18
|
Asociácia správcov registratúry |
26.10.2018 |
39,00 EUR s DPH |
|
324/18
|
ELEKTRO TRADE s.r.o. |
24.10.2018 |
-18,92 EUR s DPH |
|
321/18
|
EURONAL s.r.o. |
19.10.2018 |
360,59 EUR s DPH |
|
322/18
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
19.10.2018 |
296,40 EUR s DPH |
|
323/18
|
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
19.10.2018 |
381,60 EUR s DPH |
|
319/18
|
Spoločnosť Stredné Považie a.s. |
18.10.2018 |
60,07 EUR s DPH |
|
320/18
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odb.nakladateľstvo |
18.10.2018 |
42,65 EUR s DPH |
|
318/18
|
Fonet s.r.o. |
18.10.2018 |
30,32 EUR s DPH |
|
317/18
|
CHORVÁT, spol. s r.o. |
16.10.2018 |
432,00 EUR s DPH |
|
314/18
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
12.10.2018 |
273,29 EUR s DPH |
|
315/18
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.10.2018 |
1 088,44 EUR s DPH |
|
316/18
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
12.10.2018 |
216,22 EUR s DPH |
|
311/18
|
Martina Gall-MG COMP |
11.10.2018 |
1 127,00 EUR s DPH |
|
313/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
11.10.2018 |
698,79 EUR s DPH |
|
312/18
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
11.10.2018 |
2 120,00 EUR s DPH |
|
307/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
10.10.2018 |
41,14 EUR s DPH |
|
308/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
10.10.2018 |
301,58 EUR s DPH |
|
305/18
|
Websupport, s.r.o. |
10.10.2018 |
27,36 EUR s DPH |
|
306/18
|
Websupport, s.r.o. |
10.10.2018 |
14,28 EUR s DPH |
|
309/18
|
Ľudovít GEREG - servis |
10.10.2018 |
232,66 EUR s DPH |
|
310/18
|
Fonet s.r.o. |
10.10.2018 |
563,71 EUR s DPH |
|
303/18
|
Marcel Podoláček-VAPO |
08.10.2018 |
98,70 EUR s DPH |
|
304/18
|
KOMENSKY, s.r.o. |
08.10.2018 |
16,56 EUR s DPH |
|
299/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
05.10.2018 |
261,56 EUR s DPH |
