| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
|
116/18
|
SEKO Trenčín s.r.o. |
09.4.2018 |
225,91 EUR s DPH |
|
114/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
09.4.2018 |
39,79 EUR s DPH |
|
110/18
|
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
06.4.2018 |
14,40 EUR s DPH |
|
112/18
|
Simply Supplies a.s. |
06.4.2018 |
279,84 EUR s DPH |
|
111/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
06.4.2018 |
25,54 EUR s DPH |
|
107/18
|
FIBEZ, s.r.o. |
04.4.2018 |
20,00 EUR s DPH |
|
108/18
|
Slovenský plynárenský priemysel |
04.4.2018 |
1 051,00 EUR s DPH |
|
109/18
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
04.4.2018 |
2 590,00 EUR s DPH |
|
103/18
|
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. |
04.4.2018 |
16,02 EUR s DPH |
|
105/18
|
TOP SERVIS IT a.s. |
04.4.2018 |
43,37 EUR s DPH |
|
106/18
|
FIBEZ, s.r.o. |
04.4.2018 |
100,00 EUR s DPH |
|
100/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
03.4.2018 |
649,97 EUR s DPH |
|
101/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
03.4.2018 |
381,80 EUR s DPH |
|
099/18
|
SEKO Trenčín s.r.o. |
03.4.2018 |
39,16 EUR s DPH |
|
102/18
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
03.4.2018 |
55,20 EUR s DPH |
|
098/18
|
JURAJ MRÁKAVA |
27.3.2018 |
889,00 EUR s DPH |
|
097/18
|
Mesto Trenčín |
26.3.2018 |
3 383,26 EUR s DPH |
|
096/18
|
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
26.3.2018 |
28,51 EUR s DPH |
|
094/18
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odb.nakladateľstvo |
23.3.2018 |
42,65 EUR s DPH |
|
092/18
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
22.3.2018 |
52,00 EUR s DPH |
|
093/18
|
DATALAN, a.s. |
22.3.2018 |
25,20 EUR s DPH |
|
095/18
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
20.3.2018 |
30,91 EUR s DPH |
|
091/18
|
Jacko Tibor - dezinfekcia, deratizácia |
19.3.2018 |
84,00 EUR s DPH |
|
090/18
|
Finerg International, s.r.o. |
16.3.2018 |
-384,00 EUR s DPH |
|
086/18
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
16.3.2018 |
282,52 EUR s DPH |
|
087/18
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
16.3.2018 |
420,98 EUR s DPH |
|
088/18
|
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
16.3.2018 |
33,84 EUR s DPH |
|
089/18
|
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
16.3.2018 |
64,93 EUR s DPH |
|
082/18
|
GEOTEAM, spol. s r.o. |
15.3.2018 |
50,00 EUR s DPH |
|
083/18
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
15.3.2018 |
195,66 EUR s DPH |
|
084/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
15.3.2018 |
301,58 EUR s DPH |
|
085/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
15.3.2018 |
30,96 EUR s DPH |
|
081/18
|
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
15.3.2018 |
48,00 EUR s DPH |
|
077/18
|
Finerg International, s.r.o. |
14.3.2018 |
7 776,00 EUR s DPH |
|
080/18
|
Komunálna poisťovňa a.s. |
14.3.2018 |
91,20 EUR s DPH |
|
078/18
|
Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín |
14.3.2018 |
4 419,54 EUR s DPH |
|
079/18
|
Ján Kandráč - OLIJAN BUS |
14.3.2018 |
2 100,00 EUR s DPH |
|
076/18
|
TOP SERVIS IT a.s. |
12.3.2018 |
41,26 EUR s DPH |
|
074/18
|
INCOMP MEDIA, s.r.o. |
09.3.2018 |
-88,80 EUR s DPH |
|
075/18
|
INCOMP MEDIA, s.r.o. |
09.3.2018 |
122,88 EUR s DPH |
|
072/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
08.3.2018 |
284,04 EUR s DPH |
|
073/18
|
Andrea Móderová – UNIPAP |
08.3.2018 |
464,40 EUR s DPH |
|
069/18
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
07.3.2018 |
2 376,50 EUR s DPH |
|
070/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
07.3.2018 |
39,79 EUR s DPH |
|
071/18
|
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
07.3.2018 |
27,79 EUR s DPH |
|
067/18
|
SEKO Trenčín s.r.o. |
06.3.2018 |
70,74 EUR s DPH |
|
068/18
|
Andrea Móderová – UNIPAP |
06.3.2018 |
1 042,08 EUR s DPH |
|
065/18
|
Simply Supplies a.s. |
05.3.2018 |
188,99 EUR s DPH |
|
066/18
|
Spoločnosť Stredné Považie a.s. |
05.3.2018 |
6,35 EUR s DPH |
|
061/18
|
SEKO Trenčín s.r.o. |
02.3.2018 |
43,80 EUR s DPH |
