| Faktúra doručená: | 07.3.2023 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBJ100/22 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| JURAJ MRÁKAVA |
| Kosmatinská 109 |
| 91321 Trenčianska Turná |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín |
| Staničná 4 |
| 91105 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vykonanie revízie elektrických prenosných spotrebičov, strojov,predlžovacích káblov ,spracovanie protokolu o revízií |
| Názov položky |
| Vykonanie revízie elektrických prenosných spotrebičov, strojov,predlžovacích káblov ,spracovanie protokolu o revízií |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
633,20 EUR |
