Edupage prihlásenie

Faktúra 102/23

Faktúra doručená:14.4.2023
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné 8.3-6.4/2023,stočné,zrážky 8.3.-6.4./2023
Názov položky
Vodné 8.3-6.4/2023
stočné,zrážky 8.3.-6.4./2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 811,19 EUR