Edupage prihlásenie

Faktúra 199/23

Faktúra doručená:11.7.2023
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné 7.6.2023-10.7.2023,stočné,zrážky 7.6.2023-10.7.2023
Názov položky
Vodné 7.6.2023-10.7.2023
stočné,zrážky 7.6.2023-10.7.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 888,89 EUR