| Faktúra doručená: | 11.6.2024 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBJ027/24 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| JURAJ MRÁKAVA |
| Kosmatinská 109 |
| 91321 Trenčianska Turná |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín |
| Staničná 4 |
| 91105 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Revízia elektrických prenosných spotrebičov a predlžovacích kabelov používaných v prevádzke školy |
| Názov položky |
| Revízia elektrických prenosných spotrebičov a predlžovacích kabelov používaných v prevádzke školy |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
821,00 EUR |
