| Faktúra doručená: | 11.9.2024 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBJ067/24 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| VRANÁK s.r.o. |
| Ľ. Podjavorinskej 453/5 |
| 914 01 Trenčianska Teplá |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín |
| Staničná 4 |
| 91105 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Zisťovanie závady + prečistenie kanalizačného potrubia od pisoárov a stúpačky v objekte školy |
| Názov položky |
| Zisťovanie závady + prečistenie kanalizačného potrubia od pisoárov a stúpačky v objekte školy |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
190,00 EUR |
