Faktúra 365/24

Faktúra doručená:29.11.2024
Číslo objednávky:OBJ092/24
Číslo zmluvy:23K331017

Dodávateľ
fpoho, s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO:56214863
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Benefitná poukážka pre zamestnancov školy
Názov položky
Benefitná poukážka pre zamestnancov školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 608,00 EUR