Faktúra 081/25
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,90 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,90 EUR | |||||||||||||