Faktúra 088/25

Faktúra doručená:31.3.2025
Číslo objednávky:OBJ006/25

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál
Názov položky
Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 397,19 EUR