Faktúra 110/25

Faktúra doručená:14.4.2025
Číslo objednávky:OBJ025/25

Dodávateľ
Démos trade, s.r.o.
Pri Rajčianke 8913/25
010 01 Žilina
IČO:36439851
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál- konzoly
Názov položky
Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál- konzoly
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,65 EUR