Faktúra 172/25

Faktúra doručená:19.6.2025
Číslo objednávky:OBJ040/25

Dodávateľ
QEX, a.s.
Brnianska 2525 – Firmbox 3
91105 Trenčín
IČO:00587257
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Nákup kancelárskych potrieb - Doro rám 70*100cm
Názov položky
Nákup kancelárskych potrieb - Doro rám 70*100cm
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,48 EUR