Faktúra 171/25

Faktúra doručená:18.6.2025
Číslo objednávky:OBJ039/25

Dodávateľ
Imrich Pancurák- IPW
Martina Rázusa 1470/22
911 01 Trenčín
IČO:36876879
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia - údržba SPŠ -čistiaci prostriedok ECOFLOR 10 l
Názov položky
Prev.réžia - údržba SPŠ -čistiaci prostriedok ECOFLOR 10 l
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 393,60 EUR