Faktúra 191/25
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Debarierizácia SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín - stavebný dozor | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 180,80 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| Debarierizácia SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín - stavebný dozor | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 180,80 EUR | |||||||||||||