Faktúra 191/25
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Debarierizácia SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín - stavebný dozor | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 180,80 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Debarierizácia SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín - stavebný dozor | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 180,80 EUR |