Faktúra 209/25

Faktúra doručená:01.8.2025
Číslo zmluvy:62008532

Dodávateľ
KONE s.r.o.
Galvániho 7/B
821 04 Bratislava
IČO:31359884
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy za obdobie od 9.7.2025 do 31.7.2025
Názov položky
Vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy za obdobie od 9.7.2025 do 31.7.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,12 EUR