Faktúra 251/25

Faktúra doručená:07.9.2025
Číslo objednávky:OBJ055/25

Dodávateľ
B a z s.r.o.
Na Sihoti 1168
026 01 Dolný Kubín
IČO:36840114
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia -čistiace prostriedky -tekuté mydlo antibakteriálne
Názov položky
Prev.réžia -čistiace prostriedky -tekuté mydlo antibakteriálne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,19 EUR