Faktúra 253/25

Faktúra doručená:11.9.2025
Číslo objednávky:OBJ075/25

Dodávateľ
Andrea Móderová - UNIPAP
Na pažiti 825/9
911 05 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prevádzková réžia -drobné reprezentačné predmety-karta vizitková so šnúrkou
Názov položky
Prevádzková réžia -drobné reprezentačné predmety-karta vizitková so šnúrkou
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,20 EUR