Faktúra 261/25

Faktúra doručená:23.9.2025
Číslo objednávky:OBJ049/25

Dodávateľ
MENERGA, s.r.o.
Lieskovská cesta 2/A
821 06 Bratislava
IČO:30841658
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Servisná prehliadka -kontrola,čistenie,výmena filtrov klimatizačného zariadenia Menerga
Názov položky
Servisná prehliadka -kontrola,čistenie,výmena filtrov klimatizačného zariadenia Menerga
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 342,30 EUR