| Faktúra doručená: | 07.10.2025 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBJ070/25 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| ermik, s.r.o. |
| Hlavná ulica 240/50 |
| 018 64 Košeca |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín |
| Staničná 4 |
| 91105 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Dodávku a výmenu 2 ks klapiek pr.160 mm v systéme rozvodov bazénovej technológie podľa cenovej ponuky zo dňa 17.09.2025. |
| Názov položky |
| dodávku a výmenu 2 ks klapiek pr.160 mm v systéme rozvodov bazénovej technológie podľa cenovej ponuky zo dňa 17.09.2025. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
686,34 EUR |
