Faktúra 349/25

Faktúra doručená:26.11.2025
Číslo objednávky:OBJ006/25

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia - údržba SPŠ -drobný materiál
Názov položky
Nákup kancelárskych potrieb-tonery do tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,34 EUR