Faktúra 387/25

Faktúra doručená:19.12.2025
Číslo objednávky:OBJ118/25

Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Bratislavská 2078/27
911 05 Trenčín
IČO:43915183
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Kanc.potreby-pečiatka došlo+názov školy+dátum
Názov položky
Kanc.potreby-pečiatka došlo+názov školy+dátum
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,71 EUR