Edupage prihlásenie

Faktúra 211/15

Faktúra doručená:29.9.2015
Číslo objednávky:046/15
Číslo zmluvy:KZ 006/15
Dodávateľ
Drogéria u Kovára s.r.o.
Kuklovská 2
84104 Bratislava
IČO:45641242
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 142,03 EUR