Edupage prihlásenie

Faktúra 007/18

Faktúra doručená:15.1.2018
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné + stočné, VPO Brnianska 7.12.2017-4.1.2018
Názov položky
vodné SOU 7.12.-31.12.2017
vodné SOU 1.1-4.1.2018
stočné + VPO 7.-31.12.2017
stočné + VPO 1.-4.1.2018 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 174,72 EUR