Edupage prihlásenie

Faktúra 238/18

Faktúra doručená:16.8.2018
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
voda SOU 11.7-9.8.2018
Názov položky
vodné 11.7-9.8.2018 SOU
stočné + VPO 12.7-09.08.2018 SOU
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,86 EUR