Edupage prihlásenie

Faktúra 239/18

Faktúra doručená:16.8.2018
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO 5.7-9.8.2018 SPŠ
Názov položky
vodné SPŠ 5.7.-9.08.2018
stočné + VPO SPŠ 5.7.-9.8.201
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 963,16 EUR