Edupage prihlásenie

Faktúra 002/19

Faktúra doručená:15.2.2019
Číslo zmluvy:7682/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Dobropis-vyúčtovanie el. energia 01/19
Názov položky
Dobropis- el. energia SOU 01/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,45 EUR