Edupage prihlásenie

Faktúra 003/19

Faktúra doručená:18.3.2019
Číslo zmluvy:7682/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Dobropis - el. energia SOU 02/19 vyúčtovanie
Názov položky
Dobropis - el. energia SOU 02/19 vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,18 EUR