Edupage prihlásenie

Faktúra 006/19

Faktúra doručená:12.7.2019
Číslo zmluvy:7682/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie el. energie SOU 06/19
Názov položky
dobropis - vyúčtovanie el. energie SOU 06/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,61 EUR