Edupage prihlásenie

Faktúra 014/19

Faktúra doručená:13.1.2020
Číslo zmluvy:7682/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Dobropis-el. energia SOU 12/2019 - vyúčtovanie
Názov položky
Dobropis-el. energia SOU 12/2019 - vyúčtovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,36 EUR