Edupage prihlásenie

Faktúra 024/19

Faktúra doručená:06.2.2019
Číslo objednávky:OBJ009/19
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
materiál - údržba SPŠ
Názov položky
materiál - údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,12 EUR