Edupage prihlásenie

Faktúra 033/19

Faktúra doručená:18.2.2019
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO 5.1-6.2.2019 SPŠ
Názov položky
vodné 5.1-6.2.2019 SPŠ
stočné, VPO 5.1-6.2.2019 SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 633,37 EUR