Edupage prihlásenie

Faktúra 050/19

Faktúra doručená:04.3.2019
Číslo objednávky:OBJ020/19
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši- GC Tech
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
plotrovací papier
Názov položky
plotrovací papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,00 EUR