Edupage prihlásenie

Faktúra 065/19

Faktúra doručená:15.3.2019
Číslo zmluvy:1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
voda SOU 7.2.- 06.03.2019
Názov položky
vodné SOU 07.02.- 06.03.2019
stočné + VPO SOU 07.02.-06.03.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 466,96 EUR