Edupage prihlásenie

Faktúra 070/19

Faktúra doručená:18.3.2019
Číslo objednávky:OBJ011/19
Dodávateľ
Finerg International, s.r.o.
Stará Lesná 157
059 60 Tatranská Lomnica
IČO:36511391
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
ubytovanie LVVK 18.-22.2.2019
Názov položky
ubytovanie LVVK 18.-22.2.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 450,00 EUR