Edupage prihlásenie

Faktúra 074/19

Faktúra doručená:21.3.2019
Číslo objednávky:OBJ024/19
Dodávateľ
EURONAL s.r.o.
Ružova dolina 6
821 08 Bratislava 2
IČO:46771158
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
skrutky, vtrák
Názov položky
skrutky, vrták
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,70 EUR