Edupage prihlásenie

Faktúra 092/19

Faktúra doručená:02.4.2019
Číslo objednávky:OBJ009/19
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál-údržba
Názov položky
spotrebný materiá-údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,82 EUR