Edupage prihlásenie

Faktúra 108/19

Faktúra doručená:11.4.2019
Číslo zmluvy:7682/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie el.energie SPŠ 03/19
Názov položky
el. energioa SPŠ - vyúčtovanie 03/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 108,93 EUR