Faktúra 137/19

Faktúra doručená:09.5.2019
Číslo objednávky:OBJ048/19

Dodávateľ
Andrea Móderová - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,40 EUR