Faktúra 141/19

Faktúra doručená:10.5.2019

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
telekom. sl. 04/19
Názov položky
telekom. sl 04/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,18 EUR