Edupage prihlásenie

Faktúra 133/19

Faktúra doručená:09.5.2019
Číslo objednávky:OBJ038/19
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši- GC Tech
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 279,08 EUR