Faktúra 164/19

Faktúra doručená:06.6.2019
Číslo objednávky:OBJ053/19

Dodávateľ
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO:36 391 000
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
stravenky na 06/19
Názov položky
stravenky na 06/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 617,20 EUR